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2015年新疆维吾尔bet365体育在线官机关服务中心决算

发布时间:2016-09-02 来源:新疆维吾尔bet365体育在线官 点击:209

  第一部分、 机关服务中心概况

  ( 一)、机关服务中心基本情况

  1、单位职能:审计厅机关服务中心的主要职能是负责厅机关的后勤服务,负责办公楼及住宅楼内消防、水、电、暖、维修、安全、保卫、卫生管理等工作, 承担厅机关综合治理,为机关办公与职工生活提供后勤服务保障工作。同时,肩负着厅办公楼、中山路办公楼、建设路家属院的物业管理及厅房产、消防安全、社会治安、综合治理、庭院绿化、爱国卫生等工作。

  2、单位机构设置:审计厅机关服务中心隶属于审计厅,是全额预算管理的事业单位,单位现有在职人员25人(其中:管理人员6人,工勤人员18人,合同制工人1人),退休人员9人及1名社保人员,在职人员25人,较去年23名在职人员,增加了3名工勤人员,退休1名合同制社保人员。

  (二)、部门决算单位构成

  审计厅机关服务中心。

  第二部分、 机关服务中心年度部门决算报表

  一、收入支出决算表

  二、财政拨款收入支出决算总表

  三、收入支出决算表

  四、收入决算表

  五、支出决算表

  六、支出决算明细表

  七、基本支出决算明细表

  八、项目支出决算明细表

  九、项目收入支出决算表

  十、行政事业类项目收入支出决算表

  十一、基本建设类项目收入支出决算表

  十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

  十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

  十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

  十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

  二十、财政专户管理资金收入支出决算表

  二十一、资产负债简表

  二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

  第三部分、 机关服务中心2015年度部门决算情况说明

  (一)、部门收入支出决算总体情况说明

  1、收入: 2015年总收入288.13万元,来源于财政补助收入287.90万元,占总收入的99.92%;其他收入0.23万元,占总收入的0.08%。比2014年收入265.6万元增加了22.53万元,增加率为8.48%,主要是原因是:2015年人员增加了3名工勤人员,工资改革调整增加。

  2、支出:2015年支出286.25万元,2014年支出240.44万元,今年比上年支出增加45.81万元,增加率为19.05%。2015年工资福利支出209.23万元,2014年工资福利支出174.19万元,今年比去年支出增加35.04万元,增加率为20.12%。2015年商品和服务支出17.85万元,2014年商品和服务支出14.64万元,今年比去年支出增加3.21万元,增加率21.93%。2015年对个和家庭的补助支出59.17万元,2014年对个和家庭的补助支出51.61万元,今年比去年支出增加7.56万元,增加率为14.65%。其原因:2015年人员增加了3名工勤人员以及工资调整改革增加所致。。

  (二)、部门收入情况说明

  2015年收入288.13万元,比年初预算安排230.08万元多收入58.05万元,其主要原因: 2015年工资调整及增加了4名人员。全年收入来源于财政补助收入287.90万元,占总收入的99.92%;其他收入0.23万元,占总收入的0.08%.

  (三)、部门支出情况说明

  2015年支出286.25万元,比年初预算安排230.08万元多支出56.17万元,其主要原因: 2015年工资调整及增加了4名人员,工资福利支出209.23万元,比预算160.67万元多48.96万元,商品和服务支出17.85万元,比预算13.36万元多支出4.49万元,对个人家庭补助支出59.17万元,比预算56.05万元多支出3.12万元。

  (四)、部门结转结余情况说明

  2014年结转下来5.58万元,2015年总收入288.13万元,总支出286.25万元,利息收入0.23万元转入事业基金后,今年结转下来1.88万元,全部为财政基本拨款经费结余。

  (五)、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

  截止2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,为其他用车,价值15.11万元。2015年公务用车运行维护费预算为1.49万元,决算执行为1.49万元;2014年公务用车运行维护费预算为1.49万元,实际支出1.49万元,2015年公务用车运行维护费支出与2014年支出平衡。2015年公务接待费预算为0.19万元,实际支出0.19万元(主要用公务接3批次30人);2014年公务接待费预算为0.2万元,实际支出0.2元,2015年公务接待费支出与2014年平衡,机关服务中心历年来没有因公出国(境)费、会议费和培训费费用发生。

  (六)、部门预算执行情况分析说明

  2015年年初我单位财政预算安排为220.68万元,增加9.4万元绩效奖励后,预算调整到230.08万元。全年财政实际收入288.13万元(其中财政收入287.90万元),是预算的125.13%。差异57.82万元,主要是7月份全自治区人员工资调整增加。

  2015年支出286.25万元,比年初预算安排230.08万元多支出56.17万元,其主要原因: 2015年工资调整及增加了4名人员,工资福利支出209.23万元,比预算160.67万元多48.96万元,商品和服务支出17.85万元,比预算13.36万元多支出4.49万元,对个人家庭补助支出59.17万元,比预算56.05万元多支出3.12万元。

  (七)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况说明

  2015年本部门机关运行经费支出17.85万元(与一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费这和保持一致),占总支出的6.23%。比2014年支出14.64万元增加3.21万元,增长21.92%。主要原因是本机关服务中心利用节余的经费为厅机关购置了办公用品。2015年办公费支出7.95万元,比2014年办公费支出1.66万元增加6.29万元,主要原因是本机关服务中心利用节余的经费为厅机关购置了办公用品。2015年邮电费支出0.43万元,比2014年0.48万元减少0.05万元;2015年公务用车运行维护费支出 1.49万元,与2014年支出 持平;2015年公务接待费0.19万元,与2014年持平;2015年福利费支出0.93万元与2014年1.03万元支出 基本持平;2015年工会费支出1.04万元与2014年1.03万元支出基本持平;2015年水电费支出1.75万元和取暖费支出2.62万元与2014年水电费支出1.75万元和取暖费支出2.62万元持平。

  2、部门国有资产占用情况说明

  截止2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,为其他用车,价值15.11万元,主要是用于机关服务中心人员为厅审计工作保障用车。

  3、部门预算绩效管理工作开展情况说明

  机关服务中心认真贯彻执行预算管理要求,按照公共财政管理体制的要求和促进基本公共服务均等化的目标,在兼顾效率与公平、需要与可能的基础上,按照单位“分类分档、定员定额管理”和 “公开、公正、透明”的原则,合理开展部门预算工作,以促改革发展为重点,坚持“确保重点、压缩一般,统筹兼顾、量力而行、量入为出”的原则,调整优化支出结构,安排好各项重点支出,确保工资性支出和机构运转的基本需要,部门预算算管理水平较高,能最大限度发挥财政资金的使用效益。

  (八)、专业名词解释

  1、“三公”经费支出口径指全口径反映本单位所有资金用于因公出国(境)费用、公务接待费和公务用车购置及运行维护费费用的支出。

  2、机关运行经费支出口径指办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会会费、福利费、公出国(境)费用、公务接待费和公务用车购置及运行维护费和其他商品和服务支出等项费用的支出总和。



  审计厅机关服务中心

  2016年8月30日

附件:2015年新疆维吾尔bet365体育在线官机关服务中心决算报表.xls


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